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2018漹城决算报告

信息来源: 漹城镇 发布时间:2019-10-11
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目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置8

第二部分2018年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十一、其他重要事项的情况说明28

第三部分名词解释29

第四部分附件34

附件134

附件238

第五部分附表42

一、收入支出决算总表42

二、收入总表42

三、支出总表42

四、财政拨款收入支出决算总表42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42

十三、国有资本经营预算支出决算表42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,稳定农村基本经济制度,依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导。科学制定发展规划,不断提高新农村建设水平。加强调解,化解社会矛盾,开展扶贫和社会救助,维护稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护。进一步发展和完善农业社会化服务体系,进一步密切党和政府与群众的关系。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、坚持乡村振兴,综合实力稳步提升

农业经济效益不断提高。加快农村产权制度改革,完成8个村2550户农户土地确权颁证。进一步放活农村土地承包经营权,流转土地经营6210亩。加快现代农业基地建设,新增茶叶500亩;完成小春粮食作物播种面积7400亩、产量166万斤,大春粮食播种面积8500亩、产量190万斤。惠农政策全面兑现。发放农业综合直补123.9万元,惠及农户6450户。落实农机购置补贴1.6万元,农村小额保险参保11850人。农旅产业发展迅猛。建成1个现代农业产业示范园,建设休闲农庄5家,发展特色水果采摘园1家。完善镇、村两级电子商务运营服务网络,实现3家农业生产经营主体网上销售农产品450万元。农村环境日益改善。建成任山至张岩4公里环山旅游通道,改造柜桉林、残次林800亩。申报永胜、雷塘等5个村“一事一议”项目,完成村道提升改善12.4公里,整治山坪塘8口、蓄水池16个,维修水渠5.6公里,4个山区村实施农村安全饮水。建成新村聚居点2个,建设幸福美丽新村任山村,申报省、市、县级“四好村”4个。

2、坚持城乡一体,硬件设施不断完善

推进城镇建设。高标准推进宜居宜游城市建设,在旧城区推进杨柳片区、在古片区、茶机厂片区、城中村棚改项目,改造面积达66万平方米。加快建设3.8平方公里的滨江新区,已基本完成基础设施建设,出让土地545亩,开工建设房地产开发项目9个。完善城市功能。配合打造千佛岩-东风堰核心景区,完成千佛禅意小镇建设。建成龙腾湖公园、农贸市场等一批公共设施,完成经开区污水管网漹城段建设,加快推进文体公园、青衣水厂等重点项目,规划建设5.5公里滨水景观带。攻坚交通项目。彻底打通进站路、老城区至滨江新区连接路等城市断节路,加快建设千佛岩隧道,协调推进17条市政道路建设。加快拆迁安置。完成三桥连接线、成昆铁路复线、工农5社、在古片区货币和实物安置,稳步推进千佛大道、怡海花园等12项安置任务。

3、坚持以人为本,民生事业全面进步

精准脱贫高质量推进。围绕“两不愁,三保障”,实现18户41人贫困户脱贫。完成易地扶贫搬迁6户18人,危房改造7户,教育扶贫22人,改厨改厕5户、院坝和入户路硬化210平方米。建成宿漕生态养殖扶贫产业园,提供帮扶42户,向上争取帮扶项目6个、资金51.54万元,顺利完成2018年脱贫攻坚任务。公共服务体系日益健全。加快建设英才小学、英才幼儿园等项目,推进人民医院迁建、中医院扩建项目。落实在古社区居委会办公场所,建成和平桥社区日间照料中心。推动文化繁荣发展,免费开放图书馆1个、文化站1个、社区书屋10个、农家书屋10个,举办各类比赛18场次,免费放映农村公益电影126场次,组织开展体育锻炼1.2万人次。民生实事不断攻坚。将水、电、气、路等问题列入重点工程清单,硬化何村7社353米、10社3.1公里道路,新建桃坡1社连接路1.5公里,新增改造电表235个,铺设天然气管道12公里,安装自来水294户,解决了3千余名群众生活困难问题。民政事业巩固完善。开展“一卡通”清理资金追缴、低保全覆盖复核、退役军人帮扶解困等重点民生工作,完成3300余人的退役军人和其他优抚对象信息采集。城市低保惠及434户、653人;农村低保惠及249户、438人,发放重度残疾人护理费用补贴849名,完成政府购买居家养老服务1600人次。完成就业创业培训137人,全民社保登记1.9万余人,新农合、新农保基本实现全覆盖。

4、坚持社会治理,发展环境不断优化

创卫环保持续发力。硬化城乡结合部道路36条,成立业主委员会171个,依法拆除新村、何村、永胜、薛村等违建1.3万余平方米,以810分的高分一次性通过了省级卫生县城复审,城乡宜居水平得到大幅提升。扎实抓好中央、省市县环保督察问题整改和乐山环境曝光台曝光问题整改,大力开展污染源普查。落实河长制巡查,对青衣江沿线、城区沟渠等河流黑臭水体集中整治。持续推进工业企业“退城入园”,实现3家规模以上工业企业退出和转产。社会环境和谐稳定。推进网格化服务管理,处理事件11447起,走访群众3万余户。开展扫黑除恶专项斗争,摸排上报各类线索4条,对全镇336名村社干部全覆盖政治体检。深入推进信访化解,接待群众来访500余人次,处理信访案件35件,成功化解33件。坚持“三三制”调解原则,累计调处各类纠纷97余件,妥善处置了一批遗留问题和突发事件。受理法律援助16起,提供法律咨询110次。新增矫正人员22人,期满解除20人,现有矫正人员34人。走访安置帮教人员47人次。社区戒毒65人、社区康复25人。安全生产形势平稳。坚持“党政同责、一岗双责”抓安全生产,开展应急演练32次,全年无较大以上安全生产事故发生。

5、坚持勤政廉政,执政能力持续提升

建设法治政府。大力弘扬“红船精神”,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,常态化制度化开展“两学一做”学习教育。深入推进依法治镇,先后开设专题法制讲座10期,集中宣传教育18次,悬挂宣传展板(栏)、横幅45处。主动同人大代表、政协委员和社会各界人士取得联系,办理人大代表建议10个。建设阳光政府。加强便民服务中心和行政审批工作,全面推行权力清单和责任清单管理制度,确定139项权责事项。推进政府信息公开,累计在县政府门户网站、省政府信息公开系统上公开信息250条。大力推进政务、村务公开,严格控制“三公”经费和一般性公务支出。建设廉洁政府。深入贯彻中央“八项规定”和省市县“十项规定”。全力攻坚党风廉政社会评价,持续开展党员群众联户结对,发放日历、宣传册14万余份。畅通民情民意反映渠道,通过县民调中心、“心连心”服务热线、信访3个平台,收集并解决群众反映问题492件,群众满意率达90%以上。

二、机构设置

本单位含在内。夹江县漹城镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入夹江县漹城镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:夹江县漹城镇人民政府。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2872.35万元。与2017年相比,收、支总计各增加745.01万元,增长35.02%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2543.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2086.47万元,占82.04%;政府性基金预算财政拨款收入262.36万元,占10.32%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入194.35万元,占7.64%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2678.12万元,其中:基本支出957.61万元,占35.76%;项目支出1720.51万元,占64.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2638.21万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加729.88万元,增长27.67%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2305.76万元,占本年支出合计的86.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加507.46万元,增长28.22%。主要变动原因是财政拨款项目资金增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2305.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1202.7万元,占52.16%;教育支出(类)2.07万元,占0.09%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出389.49万元,占16.88%;医疗卫生支出19.8万元,占0.86%;住房保障支出63.83万元,占2.77%;公共安全(类)支出0.22万元,占0.01%;城乡社区(类)支出11.72万元,占0.51%;农林水(类)支出611.87万元,占26.54%;国土海洋气象(类)支出4.04万元,占0.18%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2305.76,完成预算97%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为509.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为661.22万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数的主要原因是往年项目资金有结余。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为8.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为6万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.22万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为2.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

5.文化体育与传媒:支出决算为0万元,完成预算0%。

6.社会保障和就业(类)人力资源和就业支出(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为0.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为233.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为66.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为6.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为68.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为11.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为181.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为18.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为47.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为284.4万元,完成预算85.38%,决算数小于预算数的原因是村社干部绩效考核未支付。农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为80.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为4.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为63.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2305.86万元,其中:

人员经费769.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,遵守本单位制订的管理制度,勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占91.58%;公务接待费支出决算0.46万元,占8.42%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于创卫工作、秸秆禁烧、综治巡逻、防洪、脱贫攻坚、农业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元,完成预算23%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元,增长3.33%。主要原因是各项工作增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元,具体内容包括:迎接市交委检查误餐0.0125元、城乡环境秩序整治0.0446元、迎接希望改造检查0.085万元、县创卫办爱卫办查看省级卫生村资料0.0748万元、土地确权工作餐费0.021万元、创卫检查0.0497万元、防汛接待开支0.028万元、查看宿漕扶贫产业园大石聚居点建设情况0.024万元、妇幼保健院下乡0.095万元、奋进朝暮入户验收0.0145万元、组织部来政府谈话0.015万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.46万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出262.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对村级一事一议项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年度漹城镇履行部门职责,完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况良好,对重点项目“一事一议财政奖补项目”进行了评价,促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“义务兵优待”;“关公委经费”;“退休干部活动费”;“收费站人员经费”;“村级会计代理记账经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.77万元,执行数为68.77万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了军人服义务兵役期间入伍所在地的地方政府给予的补助,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称义务兵优待

预算单位漹城镇人民政府

预算执行情况(万元)预算数:68.77万元执行数:68.77万元

其中-财政拨款:68.77万元其中-财政拨款:68.77万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障军人服义务兵役期间入伍所在地的地方政府给予的补助保障军人服义务兵役期间入伍所在地的地方政府给予的补助

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标义务兵优待义务兵49人在服役期间给予该家庭的经济补助义务兵49人在服役期间给予该家庭的经济补助

项目完成指标质量指标优抚对象享受补助率优抚对象享受补助率100%优抚对象享受补助率100%

项目完成指标时效指标按期完成率每年8月1日前发放到位每年8月1日前发放到位

项目完成指标成本指标义务兵优待金额68.77万元68.77万元

满意度指标满意度指标公众满意度达到90%以上达到90%以上

2.关公委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.77万元,执行数为2.77万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障关心下一代工作委员会的相关工作开支,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称关工委经费

预算单位漹城镇人民政府

预算执行情况(万元)预算数:2.77万元执行数:2.77万元

其中-财政拨款:2.77万元其中-财政拨款:2.77万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障关心下一代工作委员会相关工作的开展保障关心下一代工作委员会相关工作的开展

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标关工委机构设置政府1个,各村社区20个政府1个,各村社区20个

项目完成指标质量指标村社区关工委经费发放率村社区关工委经费发放率100%村社区关工委经费发放率100%

项目完成指标时效指标按期完成率每年9月30日前发放到位每年9月90日前发放到位

项目完成指标成本指标政府、村社区关工委经费分配政府0.3万、各村社区关工委经费0.3万政府0.3万、各村社区关工委经费0.3万

满意度指标满意度指标人员满意度达到90%以上达到90%以上

3.退休干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.14万元,执行数为3.14万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障退休干部活动的正常开支,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称退休干部活动费

预算单位漹城镇人民政府

预算执行情况(万元)预算数:3.14万元执行数:3.14万元

其中-财政拨款:3.14万元其中-财政拨款:3.14万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障退休干部活动相关工作的开展保障退休干部活动相关工作的开展

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标对退休干部预算活动费退休干部34人退休干部34人

项目完成指标质量指标退休干部活动费发放率退休干部活动费发放率100%退休干部活动费发放率100%

项目完成指标时效指标按时足额发放活动经费每年12月30日前发放到位每年12月90日前发放到位

项目完成指标成本指标财政拨款每人800元每人800元

满意度指标满意度指标人员满意度达到100%以上达到100%以上

4.收费站人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.27万元,执行数为14.27万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障收费站安置人员的补助发放及保险缴纳,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称收费站人员经费

预算单位漹城镇人民政府

预算执行情况(万元)预算数:14.27万元执行数:14.27万元

其中-财政拨款:14.27万元其中-财政拨款:14.27万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障收费站安置人员的补助发放及保险缴纳保障收费站安置人员的补助发放及保险缴纳

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标收费站安置人员的补助发放及保险缴纳收费站安置人员5人收费站安置人员5人

项目完成指标质量指标收费站安置人员的补助发放率收费站安置人员的补助发放率100%收费站安置人员的补助发放率100%

项目完成指标时效指标按时足额发放每年12月31日前发放到位每年12月91日前发放到位

项目完成指标成本指标财政拨款财政拨款5人财政拨款5人

满意度指标满意度指标人员满意度达到100%以上达到100%以上

5.村级会计代理记账经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村级会计代理的补助发放及保险缴纳,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称村级会计代理记账经费

预算单位漹城镇人民政府

预算执行情况(万元)预算数:6万元执行数:6万元

其中-财政拨款:6万元其中-财政拨款:6万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

保障10个村10个社区村级账务处理的正常进行保障10个村10个社区村级账务处理的正常进行

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标村级会计代理记账人员的补助发放及保险缴纳村级会计代理记账人员2人村级会计代理记账人员2人

项目完成指标质量指标村级会计代理记账人员的补助发放率村级会计代理记账人员的补助发放率100%村级会计代理记账人员的补助发放率100%

项目完成指标时效指标按时足额发放每年12月31日前发放到位每年12月91日前发放到位

项目完成指标成本指标财政拨款财政拨款2人财政拨款2人

满意度指标满意度指标人员满意度达到100%以上达到100%以上

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《漹城镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村一事一议项目开展了绩效评价,《农村一事一议项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,漹城镇机关运行经费支出90万元,比2017年增加6.25万元,增长7.46%。主要原因是工作任务增加,相应增加了差旅费和办公费等。

(二)政府采购支出情况

2018年,漹城镇政府采购支出总额20.34万元,其中:政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安装摄像头、购置公务车、购买空调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,漹城镇共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工作经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映其他财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各级部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

26.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村、党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

漹城镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。漹城镇属一级预算单位,行政单位1个(包含事业人员)。漹城镇政府内设党政办、财政所、社会事务办、社会事业服务中心、农业技术服务中心,宣传文化服务中心;下辖10个行政村,10个居民委员会。

(二)机构职能。漹城镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下:

(1)认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(5)保护各种经济组织的合法权益。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。经人事部门核定编制70人,其中:单位行政人员47人;行政工勤4人;事业人员19人;2018年末实有在职行政人员34人,行政工勤4人,事业人员16人,提前退休1人,正式退休人员45人,其中行政退休37人,事业退休8人。遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计2543.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2086.47万元;政府性基金预算财政拨款收入262.36万元;其他收入194.35万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2678.12万元,其中:基本支出957.61万元;项目支出1720.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确,镇党政干部委审查后无提出并确需修改的问题,部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况,项目绩效目标编制明确、量化。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。绩效评价总分100分,其中非税收入执收情况(4分),绩效评价-评价层次(2分)不计入总分,最终的得分98.99分。

1、预算编制总分10分,自评得分9.947分。

“编制质量-预算编制准确性”因(本级资金执行总额-年初预算本级资金总额)÷年初预算本级资金总额×指标分值=0.053,根据评分标准扣0.053分。

改进措施:在今后的部门预算编制时,进一步加强年初预算编制的准确性。

2、预算管理总分20分,自评得分19.1283分。

(1)“执行进度-部门预算执行进度”根据单位执行情况,指标得分=部门预算实际列支数(不含追加)÷部门预算总额×指标分值=0.87160109;根据评分标准,扣0.87160109分。

改进措施:在预算管理中,进一步加强年初预算编制的准确性,减少预算调整数。

(2)“行政成本-“三公”经费”根据三公经费年初预算和最终决算得对比,其中无项目超出年初预算数,扣0分。

3、综合管理总分40分,自评得分39.9754分。

(1)“政府采购实施计划-政府采购实施计划编制”(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)×分值=0.0246,根据评分标准,扣0.0246分。

(二)存在问题。政府采购实施计划编制工作准确性还不高。

(三)改进建议。在今后的政府采购实施计划编制工作中,进一步加强年初预算编制的准确性。

附件2

2018年漹城镇农村一事一议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

漹城镇2018农村一事一议项目5个,涉及5个行政村。项目建设以省级补助、农民通过一事一议筹资投劳等方多筹措,由行政村作为业主单位招标实施,镇村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,以改善农村基础设施条件为主,积极开展农村公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施,使项目村交通条件、水利设施得以改善,方便群众出行,提高群众生产生活水平,增加农民收入。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。按照项目申报规划,2018年我镇一事一议财政奖补项目总投资96.83万元,其中:财政奖补资金47.5万元,村民筹资金额6.99万元,筹劳折资金额30.35万元。按照2018年预算,2018年我镇5个行政村一事一议财政奖补项目申报财政奖补资金47.5万元,财政下达资金47.5万元,申报奖补资金全部到位,到位率100%,没有出现违规使用资金的行为。

2、资金使用。截止评价时点,项目资金实际支出96.83万元,支付比例为100%,所有一事一议项目,一律由施工方提供项目施工合同、正式建安发票、验收报告,经县财评中心备案或评审后由财政局统一支付。

(二)项目财务管理情况。

一事一议项目财务管理由镇财政所负责,财政所制度齐备,按照上级部门要求配备人员,分设会计、出纳、惠民补贴岗位。对照一事一议奖补的管理办法,严格执行了财务管理制度,没有用于弥补公用经费的缺口和发放村(组)干部补贴,没有分发给村民,没有违反财政报账和国库集中支付制度,没有截留、挤占、挪用一事一议奖补资金。财务处理及时,会计单设科目核算,做到了资金在使用管理和核算上的规范处理。

(三)项目组织实施情况。

自2018年漹城镇一事一议项目确定以来,镇党委、政府高度重视。项目实施前,通过村公告栏、干部下村入户等形式大力宣传一事一议项目,赢得群众支持。同时按照一事一议程序,镇政府对申报项目的真实性进行了实地核查,切实做到申报项目与实际情况相符。项目实施过程中,项目村通过召开村委会,成立施工理财小组、项目进度监督小组,负责全过程监督项目实施情况。镇政府相关领导组定期或不定期实地督查,确保项目保质保量实施。项目完工后,首先由村理财、监督小组对项目进行初步验收,在此基础上,镇政府相关领导对项目进行实地验收,再报县财评中心评审项目相关资料。最后通过村公示栏公示项目评审结果,确保一事一议项目公开透明。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

2018年全镇目标项目5个,截止评价时点,实际投资完成项目5个,奖补额47.5万元。完成率达100%。

(二)目标质量完成情况。

2018年所有项目5个,均经镇政府和各村质量监督小组检查验收合格,质量等级评定良好率100%。

(三)目标进度完成情况。

项目实施年度计划为2018年,所有项目实际完成时间为2018年12月31日前,所有项目按期完成。

(四)成本控制情况。

2018年所有一事一议项目5个,均未超过年初预算。

四、项目效益情况

(一)激发村民开展建设农村公益性事业的热情

自己的事情自己办,一事一议项目通过财政奖补资金引导,村民筹资、筹劳等多种参与形式,激发了农民参与建设农村公益性事业的热情,有效解决了农村群众最关心、最盼望、最现实的问题,农村居民幸福感大大提升,乡村环境得到一定程度的改善。

(二)完善了农村公益性事业建设多元化投入机制

通过实施一事一议财政奖补项目,充分发挥政策引导和财政资金示范带动作用,调动各方积极性,带动社会资本投资。2018年我镇一事一议财政奖补项目共计投入96.83万元,其中:财政奖补资金47.5万元,村民筹资金额6.98万元,筹劳折资金额30.35万元,社会捐赠资金12万元。

(三)促进村级组织规范化管理

通过一事一议财政奖补项目,进一步完善村级村务公开制度、村级财务管理制度、村级项目管理制度。在具体实施过程中,5个项目均具有较为完整的项目实施方案、项目会议记录、项目验收报告等。

三、存在主要问题

1、重建设,轻管理,养护管理制度还待进一步完善。

2、个别干部的思想认识还不高。缺乏责任心,群众的筹资投劳积极性需要进一步提高。

四、相关措施建议

1、加强领导,落实责任。为加强项目的监督、管理和指导,切实将项目的各项建设任务落到实处。我镇实行分工协作,落实责任,镇政府成立公共服务运行维护项目领导小组,具体负责项目实施。明确分工,强化责任,加强资金管理,确保各项工作有序进行。

2、加大宣传,营造气氛,坚持以群众为基础,切实做好宣传发动工作。项目实施村的两委班子,高度重视群众工作,充分发动群众,调动广大村民积极参与,变领导意志为村民需要,变要我参与为我要参与,让广大村民认识项目工程将给人民群众带来的利益和意义。

3、项目公开,资金公示,充分尊重民意。做到财务公开,让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与,民主管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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